 全體嘉賓合影
股改篇 問題：請問鄭總，三家捐贈(zèng)的園林公司的資產(chǎn)是否在股改完成之前過戶給深華新股份有限公司呢？ 鄭方：股東大會(huì)表決之后，捐贈(zèng)協(xié)議正式生效后開始辦理捐贈(zèng)事宜，估計(jì)在一個(gè)月之內(nèi)完成。 問題： 5月3日前能保證拿到信達(dá)投資國資委的同意批復(fù)嗎？股東大會(huì)通過之后，還要報(bào)證監(jiān)會(huì)審核批準(zhǔn)嗎？上交所要審批嗎？ 沈加沐：信達(dá)投資已經(jīng)按照股改要求取得上級主管部門同意批復(fù)。 問題：請問股東大會(huì)通過后公司將辦理相關(guān)工商手續(xù)？請問是否同時(shí)更改公司名稱？公司注冊地或總部辦公地址會(huì)否遷至江浙一帶？ 夏鵬：不排除可能，但目前公司在全力搞股改，相關(guān)問題具體根據(jù)董事會(huì)決定。 問題：請問鄭總，簽定這些超過預(yù)期的大單復(fù)牌前會(huì)發(fā)出公告嗎？ 鄭方：園林資產(chǎn)進(jìn)入上市公司之后，相關(guān)信息將按上市公司的信息披露要求及時(shí)規(guī)范披露。 問題：現(xiàn)在的兩大股東重組完后到期是否減持跑路？是否看好這次公司的二次再生？ 沈加沐：現(xiàn)在的兩大股東，積極參與了此次股改，并看好公司的發(fā)展前景。 問題：聽網(wǎng)上傳言，華新股改看似美好的股改方案，實(shí)質(zhì)是為股改通過設(shè)的陷阱。畢竟我們持華新股已經(jīng)很多年了，有點(diǎn)擔(dān)憂。請解釋一下？ 鄭方：我們的股改進(jìn)程確實(shí)遇到很多困難，需要與很多非流通股東進(jìn)行聯(lián)絡(luò)、協(xié)商。我們的方案不僅要兼顧各方的利益，協(xié)作共贏。還要解決很多程序上的難題，因此采用了“非流通股股東贈(zèng)與資產(chǎn) 公司用資本公積金向流通股東定向轉(zhuǎn)增股份”的組合方式。我們會(huì)加強(qiáng)溝通，讓流通股東對我們的方案有深入的理解，也希望大家多多支持。 問題：請問公司什么時(shí)候申請摘帽？ 沈加沐：股改完成并公布半年報(bào)后，會(huì)根據(jù)深交所相關(guān)規(guī)定提出摘帽申請。 問題：請問新公司的董事會(huì)將如何設(shè)置？ 鄭方：目前我們在集中精力完成股改相關(guān)事宜，還沒有形成未來董事會(huì)的任何決定，待時(shí)機(jī)成熟后我們將適時(shí)召開董事會(huì)。 問題：如果股東大會(huì)通過股改方案，股票真的能在5月下旬復(fù)牌嗎？ 肖長青：股東大會(huì)通過以后，上市公司與相關(guān)方開始實(shí)施方案，辦理相應(yīng)資產(chǎn)過戶，工商變更及股權(quán)登記等相關(guān)手續(xù)。預(yù)計(jì)一個(gè)月左右。 問題：請問夏總，網(wǎng)上投票和現(xiàn)場投票有什么區(qū)別嗎？如果在網(wǎng)上投了票，還可以去現(xiàn)場投票嗎？ 夏鵬：二者都可以行使股東權(quán)利。我們更期待與投資者面對面交流。如果網(wǎng)上投票后再去現(xiàn)場，以現(xiàn)場投票為準(zhǔn)。 經(jīng)營篇 問題：公司未來有什么戰(zhàn)略規(guī)劃嗎？ 鄭方：公司已做了立足華東，面向全國，走向世界的布局規(guī)劃。為實(shí)現(xiàn)公司戰(zhàn)略布局的目的，將來公司計(jì)劃整合數(shù)倍于現(xiàn)有園林資產(chǎn)規(guī)模的國內(nèi)甚至國際的優(yōu)質(zhì)園林資產(chǎn)，將公司做大做強(qiáng)，力爭利用3~5年的時(shí)間，使公司發(fā)展為行業(yè)前列的園林公司。 問題：請問鄭總，能預(yù)測一下今年公司的業(yè)績嗎？ 鄭方：我們的觀點(diǎn)是：（一）園林行業(yè)集中度低，大行業(yè)小公司的狀態(tài)很明顯，龍頭企業(yè)及優(yōu)勢企業(yè)有很大的市場份額提升空間。 �。ǘ﹫@林行業(yè)高資質(zhì)的門檻很高。行業(yè)內(nèi)雙一級資質(zhì)企業(yè)只有16家，資金實(shí)力強(qiáng)的企業(yè)集中于幾家上市公司，基本屬于賣方市場，行業(yè)整體30%以上的毛利率水平及15%以上的銷售凈利潤率完全能說明這一點(diǎn)。一般的工程承包行業(yè)的凈利潤率都在5%~8%左右，差距巨大。 �。ㄈ┙柚谏鲜泄镜钠脚_(tái)及公司資金優(yōu)勢，資金量及融資能力決定了企業(yè)吃市場蛋糕的能力。 基于以上幾點(diǎn)，在本次股權(quán)分置改革的背景下，青草地及設(shè)計(jì)院簽訂的大型園林工程合同已經(jīng)超過20億元，在談的合同超過40億元以上，今后幾年的訂單完全可以保證公司的高速成長。從目前的行業(yè)和公司的情況看，未來3至5年內(nèi)，平均每年完成15億元以上的訂單應(yīng)該是有保障的。 公司經(jīng)營團(tuán)隊(duì)將盡全力工作，在控制風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，將合同落實(shí)成公司的營業(yè)收入和利潤，給股東帶來更好的回報(bào)。 問題：請問捐贈(zèng)后，公司同時(shí)擁有園林資產(chǎn)和原資產(chǎn)，那么如何實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型呢？ 夏鵬：作為全國僅有的幾家園林類上市公司之一，股改完成后，公司將對注入的海南苗木基地、風(fēng)景園林設(shè)計(jì)研究院和青草地三項(xiàng)資產(chǎn)進(jìn)行深度整合，提供從景觀設(shè)計(jì)、園林施工、苗木供給到后期養(yǎng)護(hù)的全套綜合解決方案，從設(shè)計(jì)到施工貫徹執(zhí)行同一理念，避免因單一環(huán)節(jié)的執(zhí)行差異造成對整體施工效果的偏差，為客戶提供“一站式”綜合服務(wù)，節(jié)約客戶項(xiàng)目建設(shè)時(shí)間，保障項(xiàng)目的進(jìn)度和質(zhì)量。 同時(shí)利用股改契機(jī)，進(jìn)一步擴(kuò)大企業(yè)影響力，提高市場占有率。加強(qiáng)市場營銷力度，開發(fā)和儲(chǔ)備更多項(xiàng)目資源，爭取3到5年內(nèi)使公司進(jìn)入行業(yè)前列。 問題：請問鄭總，園林業(yè)方面是否有大的工程或者訂單？ 鄭方：目前正與地方政府、大型企業(yè)集團(tuán)洽談，簽約量超過預(yù)期。 問題:丁總是園林專業(yè)科班出身。請問公司在未來如何建立一流設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)？有什么打算？ 丁熊秀:目前公司已經(jīng)初步形成國際設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)組。今后借助上市平臺(tái)，通過加大人才引進(jìn)力度，優(yōu)化激勵(lì)機(jī)制，構(gòu)建以人為本的企業(yè)文化來建立一流設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)。 問題：全國園林特色中，江南園林（如蘇州）占的地位如何？ 林斌：江南園林是我國園林的精粹之一,傳承和弘揚(yáng)它是我們的責(zé)任和使命。 問題：公司股改完成后，成為園林上市公司，請問和現(xiàn)在的園林類公司比較，華新有什么優(yōu)勢和劣勢？ 夏鵬：（1）設(shè)計(jì)、施工資質(zhì)優(yōu)勢 目前五岳乾坤旗下兩家全資子公司具有風(fēng)景園林工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級、市政行業(yè)（道路工程）設(shè)計(jì)專業(yè)乙級、工程設(shè)計(jì)（建筑工程）丙級及文物保護(hù)工程勘察古建筑設(shè)計(jì)丙級、旅游規(guī)劃設(shè)計(jì)資質(zhì)證乙級、國家一級城市園林綠化企業(yè)資質(zhì)、市政公用工程施工總承包貳級（含多項(xiàng)增項(xiàng)）、綠化造林施工資質(zhì)乙級、綠化造林設(shè)計(jì)資質(zhì)乙級等多項(xiàng)設(shè)計(jì)和施工資質(zhì)，整合完畢后，公司資質(zhì)可比肩國內(nèi)一線企業(yè)，綜合競爭力將顯著增強(qiáng)。 �。�2）客戶資源優(yōu)勢 風(fēng)景園林和青草地與國內(nèi)眾多客戶建立了長期、廣泛、緊密的合作關(guān)系。先后與許多客戶完成了重要意向合同的洽談和簽署，儲(chǔ)備了大量的客戶和優(yōu)質(zhì)合同。優(yōu)質(zhì)的客戶資源保證了業(yè)務(wù)的穩(wěn)定和持續(xù)的增長，且有利于控制應(yīng)收賬款回收等帶來的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)也有助于實(shí)現(xiàn)跨區(qū)域擴(kuò)張，降低跨區(qū)域經(jīng)營的風(fēng)險(xiǎn)。 �。�3）人才優(yōu)勢 風(fēng)景園林和青草地經(jīng)過多年的發(fā)展，培養(yǎng)了一大批技術(shù)精湛、現(xiàn)場藝術(shù)創(chuàng)作能力強(qiáng)、施工造詣高的園林專業(yè)人才，形成了一支作戰(zhàn)能力強(qiáng)、工作經(jīng)驗(yàn)豐富的團(tuán)隊(duì)，同時(shí)還聘請了國內(nèi)外優(yōu)秀的設(shè)計(jì)人才加盟，為未來業(yè)務(wù)發(fā)展提供了有力的技術(shù)支持。 （4）綜合服務(wù)能力 股權(quán)分置改革完成后，上市公司將形成“一體化經(jīng)營”的發(fā)展模式，為客戶提供從景觀設(shè)計(jì)、園林施工、苗木供給到后期養(yǎng)護(hù)的全套綜合解決方案。綜合服務(wù)能夠使園林產(chǎn)品從設(shè)計(jì)到施工貫徹執(zhí)行同一理念，避免因園林工程單一環(huán)節(jié)的執(zhí)行差異造成對整體施工效果的偏差；同時(shí)綜合服務(wù)的提供能夠?qū)崿F(xiàn)客戶的“一站式”采購，降低客戶的工作量，使產(chǎn)業(yè)鏈能實(shí)現(xiàn)無縫鏈接，節(jié)約客戶項(xiàng)目建設(shè)時(shí)間，保障項(xiàng)目的進(jìn)度和質(zhì)量。 問題：請問注入的兩家公司現(xiàn)在設(shè)計(jì)師有多少人？在全國是什么地位？全國同等規(guī)模有多少家？市場份額有多大？ 丁熊秀：目前設(shè)計(jì)院有120位專業(yè)設(shè)計(jì)師，包括三位境外設(shè)計(jì)師；設(shè)計(jì)院在寧波園林設(shè)計(jì)行業(yè)排在第一位，浙江位前列；在華東市場占有一定份額，在全國有一定的影響。隨著資產(chǎn)整合的完成，公司實(shí)力將進(jìn)一步增強(qiáng)。 問題：請問公司重組成功后將會(huì)保持一個(gè)什么樣的發(fā)展速度？每年能達(dá)50%~100%的增長嗎？ 夏鵬：公司目前規(guī)模相對小，但具有以下優(yōu)勢：1、園林行業(yè)市場規(guī)模大，并持續(xù)增長；2、捐贈(zèng)資產(chǎn)均為優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，資產(chǎn)整合后公司資質(zhì)將比肩國內(nèi)一線企業(yè)資質(zhì)，公司將借助捐贈(zèng)的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，迅速做大做強(qiáng)；3、上市后公司將借助上市公司平臺(tái)和資金優(yōu)勢，公司發(fā)展規(guī)模將獲得迅速提升。綜上，我們預(yù)計(jì)公司股改后增速將不會(huì)低于50%。 問題： 請問公司在全國如何布局？有沒有超越現(xiàn)有上市公司的戰(zhàn)略構(gòu)思與目標(biāo)？有沒有打造中國頂級園林設(shè)計(jì)公司的規(guī)劃呢？ 林斌：公司已經(jīng)做了立足華東，面向全國，走向世界的布局規(guī)劃，同行已上市公司有許多值得我們學(xué)習(xí)和借鑒的地方，但我們在創(chuàng)意創(chuàng)新，功能化景觀建設(shè)和弘揚(yáng)中華園藝文化方面會(huì)有更多舉措。 問題：請問公司將如何解決后續(xù)流動(dòng)資金不足問題？ 鄭方：目前短期內(nèi)資金可以適應(yīng)公司的發(fā)展，長期將以銀行授信等其他多種再融資方式跟蹤解決。 問題：請問鄭總，您認(rèn)為股改后的公司在上市園林公司之中居什么位置? 鄭方：股改后，我們以打造一流的園林企業(yè)為目標(biāo)，力爭3到5年內(nèi)，完成業(yè)務(wù)量躋身全國同行業(yè)前五名。 （文字整理 洪天華）（CIS） 嘉賓介紹 北京深華新股份有限公司董事長夏鵬先生 北京深華新股份有限公司副董事長沈加沐先生 北京深華新股份有限公司總經(jīng)理王銳先生 深圳五岳乾坤投資有限公司董事長鄭方先生 寧波市風(fēng)景園林設(shè)計(jì)研究院有限公司董事長丁熊秀女士 浙江青草地園林市政建設(shè)發(fā)展有限公司總經(jīng)理林斌先生 國盛證券有限責(zé)任公司保薦代表人肖長青先生 (責(zé)任編輯：白雪松) |
